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BILAN VERLAINE PRESSE 2015 Siren 432752731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40475		40475	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32257	29493	2763	
Immobilisations financières	2228		2228	
Total Actif Immobilisé	74960	29493	45466	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6266		6266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3998		3998	
Créances – Autres	100262		100262	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4829		4829	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115356		115356	
Total général Actif	190316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			60000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11453	
Résultat de l’exercice			-1801	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75652	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58412	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21737	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85170	
Total général Passif			160823	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			48767	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	827			
Ventes de marchandises – France	63601			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103049			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1708			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168359			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43144			
Variation de stock (marchandises)	915			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48541			
(dont taxe professionnelle)	344			
Impôts, taxes et versements assimilés	1045			
Rémunérations du personnel 	57041			
Charges sociales	12925			
Dotations aux amortissements	1286			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4596			
Total des charges d’exploitation	169497			
Résultat d’exploitation	-1137			
Produits financiers	1449			
Produits exceptionnels	353			
Charges financières	552			
Charges exceptionnelles	1913			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1801			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14484			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			28	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74932	
Total Immobilisations (Augmentations)			28	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel