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BILAN CENTRE ESTHETIQUE SANDRINE 2015 Siren 430079475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	38901	36997	1904	
Immobilisations financières	1449		1449	
Total Actif Immobilisé	40951	37597	3354	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4320		4320	
Créances – Autres	8831		8831	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13401		13401	
Total général Actif	54352			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			19620	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1962	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61873	
Résultat de l’exercice			-11034	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51326	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9348	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17544		
Autres dettes			30392	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68081	
Total général Passif			16755	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25192	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13362			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43325			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1243			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57931			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11291			
Variation de stock (marchandises)	869			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-539			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	192			
(dont crédit bail mobilier)*	780			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24466			
(dont taxe professionnelle)	801			
Impôts, taxes et versements assimilés	1363			
Rémunérations du personnel 	25982			
Charges sociales	4535			
Dotations aux amortissements	651			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14			
Total des charges d’exploitation	68827			
Résultat d’exploitation	-10896			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	120			
Charges exceptionnelles	18			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11034			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10023			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40951	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel