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BILAN BOWLING VAUBAN 2018 Siren 429813413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4982	4982		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366217	365719	499	1368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058714	1041440	17273	32564
Autres immobilisations corporelles	480411	428407	52005	83527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	1912491	1840548	71944	119627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20362		20362	15620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140516	5449	135067	150163
Autres créances	392135		392135	221234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144984		144984	188736
Charges constatées d’avance	22324		22324	6719
TOTAL (II)	720321	5449	714873	582471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632813	1845996	786816	702099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12053		12053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368		368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14535		55273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141956		182694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110500		51330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221690		241105	
Dettes fiscales et sociales	121195		108439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191475		114530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644860		515404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786816		702099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565369		515404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1318657		1318657	1405015
Production vendue biens				
Production vendue services	471		471	165
Chiffres d’affaires nets	1319128		1319128	1405180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31227	36216
Autres produits			19946	1253
Total des produits d’exploitation (I)			1371390	1442649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10469	10230
Variation de stock (marchandises)			-4742	-918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281431	312044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521484	485919
Impôts, taxes et versements assimilés			36580	33852
Salaires et traitements			360035	359351
Charges sociales			83133	74811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59984	61486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9850	7837
Total des charges d’exploitation (II) 			1358223	1347757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13167	94892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2039	593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2039	593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3961	2748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3961	2748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1923	-2156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11244	92737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3290		-42608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376719		1443242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362185		1387969	
BENEFICE OU PERTE	14535		55273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5574		4054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28149		33602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5292		4191	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6506		
Total Immobilisations corporelles		1893042		12300
Total Immobilisations financières		643		
Total Général		1900191		12300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1905342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				643
Total Général				1912491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4982			4982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1775582	59984		1835566
AMORTISSEMENTS Total Général	1780564	59984		1840548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8526		3078	5449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8526		3078	5449
TOTAL GENERAL	12526		7078	5449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	
Clients douteux ou litigieux	15084	15084		
Autres créances clients	125432	125432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430	430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28196	28196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270978	270978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92531	92531		
Charges constatées d’avance	22324	22324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555618	554975	643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110430	30939	79491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221690	221690		
Personnel et comptes rattachés	47416	47416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24297	24297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39810	39810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9673	9673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191475	191475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644860	565369	79491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel