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BILAN BOWLING VAUBAN 2017 Siren 429813413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4982	4982		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366217	364849	1368	2304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046414	1013849	32564	54744
Autres immobilisations corporelles	480411	396884	83527	82242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643		643	643
TOTAL (I)	1900191	1780564	119627	141457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15620		15620	14702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158689	8526	150163	146034
Autres créances	221234		221234	215263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188736		188736	137932
Charges constatées d’avance	6719		6719	8557
TOTAL (II)	590998	8526	582471	522488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491189	1789090	702099	663945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12053		12053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368			
Report à nouveau			-32465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55273		32834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182694		127421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51330		66429	
Emprunts et dettes financières divers (4)			599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241105		266938	
Dettes fiscales et sociales	108439		128247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114530		70310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515404		532524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702099		663945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515404		501778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1405015		1405015	1405799
Production vendue biens				
Production vendue services	165		165	
Chiffres d’affaires nets	1405180		1405180	1405799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36216	30367
Autres produits			1253	30
Total des produits d’exploitation (I)			1442649	1436196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10230	6700
Variation de stock (marchandises)			-918	4079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312044	279444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485919	537271
Impôts, taxes et versements assimilés			33852	33291
Salaires et traitements			359351	374344
Charges sociales			74811	77120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61486	66909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7837	1059
Total des charges d’exploitation (II) 			1347757	1380216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94892	55980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			593	637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2748	5241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2748	5241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2156	-4605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92737	51375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42608		9803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42608		13803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42608		-13398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5144		5144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443242		1437237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387969		1404404	
BENEFICE OU PERTE	55273		32834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4054		3317	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33602		30367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4191		1039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6506		
Total Immobilisations corporelles		1853386		39656
Total Immobilisations financières		643		
Total Général		1860535		39656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1893042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				643
Total Général				1900191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4982			4982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714096	61486		1775582
AMORTISSEMENTS Total Général	1719078	61486		1780564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7995	3146	2615	8526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7995	3146	2615	8526
TOTAL GENERAL	11995	3146	2615	12526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3146	2614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	643			
Clients douteux ou litigieux	18765			
Autres créances clients	139924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40203			
Charges constatées d’avance	6719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387285	386642	643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51330	51330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241105	241105		
Personnel et comptes rattachés	48267	48267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33184	33184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25979	25979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114530	114530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515404	515404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel