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BILAN AZ SERVICE PLUS 2017 Siren 429235872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38307	33705	4602	8510
Immobilisations financières	5550		5550	6021
Total Actif Immobilisé	43857	33705	10152	14531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2456		2456	1910
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32379		32379	30978
Créances – Autres	4744		4744	4336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4380		4380	3952
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43959		43959	41176
Total général Actif	87816			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			762	762
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			17317	16618
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			680	698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19521	18841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8573	13994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2841	1775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23176	21096
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34590	36865
Total général Passif			54111	55706
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5550	
Dont dettes à plus d’un an			3434	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			129	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155461		154314	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	446		463	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155907		154777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4059		4555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-547		-872	
(dont crédit bail mobilier)*	3506			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39143		45318	
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	1972		2032	
Rémunérations du personnel 	76538		68995	
Charges sociales	28699		28392	
Dotations aux amortissements	3908		3488	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	254		1176	
Total des charges d’exploitation	154026		153083	
Résultat d’exploitation	1881		1693	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	627		655	
Charges exceptionnelles	574		340	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	680		698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31092			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			129	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			44328	
Total Immobilisations (Augmentations)			129	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel