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BILAN POMPES FUNEBRES MERCIER SARL 2017 Siren 428566962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106000		106000	106000
Immobilisations incorporelles – Autres	1010	1010		
Immobilisations corporelles	118340	88342	29999	29358
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	228351	89352	138999	138358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28566		28566	28165
Avances et acomptes versés sur commandes	415		415	168
Créances – Clients et comptes rattachés	30468	2760	27708	13700
Créances – Autres	3980		3980	9180
Valeurs mobilières de placement	106		106	106
Disponibilités	13371		13371	84
Caisse				
Charges constatées d’avance	4175		4175	5510
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81081	2760	78321	56913
Total général Actif	309431	83701		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			137531	137531
Report à nouveau			-12186	
Résultat de l’exercice			10263	-12186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144407	134144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13689	19792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27047	20702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9719		
Autres dettes			32177	20633
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72913	61127
Total général Passif			217320	195271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2695			
Ventes de marchandises – France	122377		83701	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233467		186548	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	592		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356436		271030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78712		51083	
Variation de stock (marchandises)	-401		-1338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	690		560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124512		108770	
(dont taxe professionnelle)	1219			
Impôts, taxes et versements assimilés	7071		7294	
Rémunérations du personnel 	83403		71214	
Charges sociales	42082		38585	
Dotations aux amortissements	6809		6530	
Dotations aux provisions	2760			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82			
Total des charges d’exploitation	345720		282697	
Résultat d’exploitation	10716		-11667	
Produits financiers			54	
Produits exceptionnels				
Charges financières	453		574	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10263		-12186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel