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BILAN MARBRERIE DU MONT TILLEUL 2019 Siren 422016493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58391		58391	
Immobilisations incorporelles – Autres	11779	11779		
Immobilisations corporelles	753436	648437	104999	
Immobilisations financières	2204		2204	
Total Actif Immobilisé	825810	660215	165594	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	95200		95200	
Stock marchandises	34091		34091	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76784	1118	75666	
Créances – Autres	35441		35441	
Valeurs mobilières de placement	7184		7184	
Disponibilités	138		138	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5397		5397	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254235	1118	253117	
Total général Actif	1080044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9147	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	
Réserves réglementées				
Autres réserves			166200	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1394	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177656	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40727	
Fournisseurs et comptes rattachés			84263	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2896		
Autres dettes			27112	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			241056	
Total général Passif			418711	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40589	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53765	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286281			
Production vendue de biens – France	529617			
Production vendue de services - France	316274			
Production stockée	29100			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	2841			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1168112			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102041			
Variation de stock (marchandises)	-2296			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	242209			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7350			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	237314			
(dont taxe professionnelle)	-10201			
Impôts, taxes et versements assimilés	13910			
Rémunérations du personnel 	362660			
Charges sociales	129055			
Dotations aux amortissements	66618			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	527			
Total des charges d’exploitation	1159387			
Résultat d’exploitation	8726			
Produits financiers	998			
Produits exceptionnels	2329			
Charges financières	6154			
Charges exceptionnelles	4504			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1394			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	214843			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	106113			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			48298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5467	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			777544	
Total Immobilisations (Augmentations)			53765	
Total Immobilisations (Diminutions)			5500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4504	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2837	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2837585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			250	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			250	
DIVERS Montant de la TVA collectée			214843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			106113	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel