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BILAN CARROSSERIE DE L'AMITIE 2019 Siren 417772860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624		1624	
TOTAL (I)	1624		1624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	237269		237269	
Autres créances	327261		327261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	974		974	
Disponibilités	7851		7851	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	576056		576056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577680		577680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180954			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44392			
Subventions d’investissement	2824			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82605			
Dettes fiscales et sociales	160638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37367			
Autres dettes	60517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103232		103232	
Production vendue biens				
Production vendue services	140506		140506	
Chiffres d’affaires nets	243738		243738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37541	
Autres produits			438	
Total des produits d’exploitation (I)			281716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110399	
Variation de stock (marchandises)			18145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86674	
Impôts, taxes et versements assimilés			7108	
Salaires et traitements			64144	
Charges sociales			50516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			341407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494842			
BENEFICE OU PERTE	44392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61215		
Total Immobilisations corporelles		116980		
Total Immobilisations financières		2251		
Total Général		180445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61215	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116980	
Prêts et immobilisations financières			626	
Total Immobilisations financières			626	1624
Total Général			178821	1624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1319		1319	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53511	4402	57913	
AMORTISSEMENTS Total Général	54830	4402	59232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624	1624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237269	237269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22531	22531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4221	4221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28164	28164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272344	272344		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	566155	566155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82605	82605		
Personnel et comptes rattachés	36409	36409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77619	77619		
Impôts sur les bénéfices	5276	5276		
T.V.A.	37835	37835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37367	37367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60517	60517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341127	341127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17168			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1989			
Location, charges locatives et de copropriété	9535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86674			
Taxe professionnelle	3901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7108			
Montant de la TVA. collectée	51883			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2