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BILAN GAZ SERVICE TECHNIQUE 2019 Siren 415043033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9292	7898	1394	4491
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4946	2666	2280	2464
Autres immobilisations corporelles	32675	27395	5280	5065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134		134	134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	5344		5344	5344
TOTAL (I)	84423	37960	46464	49530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49550		49550	57839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36457		36457	44512
Autres créances	8268		8268	18852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173873		173873	130016
Charges constatées d’avance	2219		2219	4591
TOTAL (II)	270366		270366	255811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354789	37960	316830	305341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159221		163637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15259		-4416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182865		167606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12423		17187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68351		62186	
Dettes fiscales et sociales	52562		58112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133965		137735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316830		305341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126588		125525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809688		809688	802164
Chiffres d’affaires nets	809688		809688	802164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			387	1789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3805	2558
Autres produits			145	1
Total des produits d’exploitation (I)			814025	806512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195333	197371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8289	-1126
Autres achats et charges externes			175150	179714
Impôts, taxes et versements assimilés			7151	8925
Salaires et traitements			256397	269006
Charges sociales			147076	153134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7131	6236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2521	1438
Total des charges d’exploitation (II) 			799047	814698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14977	-8186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	-365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14679	-8551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	580		4135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814609		810680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799349		815096	
BENEFICE OU PERTE	15259		-4416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40504		39509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41292		
Total Immobilisations corporelles		33700		4064
Total Immobilisations financières		5510		
Total Général		80501		4064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143	37622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5510
Total Général			143	84423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4801	3097		7898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26171	4034	143	30062
AMORTISSEMENTS Total Général	30971	7131	143	37960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5344		5344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36457	36457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8268	8268		
Charges constatées d’avance	2219	2219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52287	46943	5344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12210	4833	7377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68351	68351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52562	52562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628	628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133965	126588	7377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel