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BILAN MARBRERIE FUNERAIRE DOMINIQUE NECTOUX 2018 Siren 413058728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4275	4275		
Immobilisations corporelles	325977	284347	41630	58844
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	330252	288622	41630	58844
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	283071		283071	280772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60159		60159	85500
Créances – Autres	37718		37718	42630
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94887		94887	42288
Caisse				
Charges constatées d’avance	2110		2110	3419
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	477946		477946	454609
Total général Actif	808198	270660		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11434	11434
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1143	1143
Réserves réglementées				
Autres réserves			317541	299289
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21209	18252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			351327	330118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6373	12708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34881	28310
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63541		
Autres dettes			126995	142317
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168248	183335
Total général Passif			519576	513453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241213		270660	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237482		224204	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		91	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478697		494954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114241		114321	
Variation de stock (marchandises)	-2299		-917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10361		11309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121381		135556	
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	11783		7390	
Rémunérations du personnel 	128040		130353	
Charges sociales	55438		59152	
Dotations aux amortissements	17214		19622	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		52	
Total des charges d’exploitation	456162		476840	
Résultat d’exploitation	22535		18114	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40		641	
Charges financières	57		119	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1309		384	
Bénéfice ou perte	21209		18252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89282			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35635			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			330252	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35635	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel