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BILAN NAJ'AUTO SERVICE 2019 Siren 412792590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3049		3049	3049
Immobilisations incorporelles – Autres	541	308	233	
Immobilisations corporelles	51855	49760	2095	3303
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	57445	50068	7377	8352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	61960		61960	61070
Stock marchandises	170379	4248	166131	162650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25554	5546	20008	30596
Créances – Autres	23837		23837	25735
Valeurs mobilières de placement	18		18	18
Disponibilités	4795		4795	5340
Caisse				
Charges constatées d’avance	95		95	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	286639	9794	276844	285970
Total général Actif	344084	68880		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			63951	62189
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4147	1762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76482	72336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7559	1147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48920	61756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49229		
Autres dettes			151259	159084
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207739	221987
Total général Passif			284221	294322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			375	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75656		68880	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104756		82336	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	517		1500	
Autres produits	647		3118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181575		155834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37659		6657	
Variation de stock (marchandises)	-3481		6643	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43085		39182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-890		724	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64753		68287	
(dont taxe professionnelle)	2887			
Impôts, taxes et versements assimilés	5174		4948	
Rémunérations du personnel 	29812		39661	
Charges sociales	7985		8872	
Dotations aux amortissements	1350		1323	
Dotations aux provisions			2183	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3898	
Total des charges d’exploitation	185449		182378	
Résultat d’exploitation	-3874		-26545	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28603		37738	
Charges financières	690		469	
Charges exceptionnelles	19190		8962	
Impôts sur les bénéfices	702			
Bénéfice ou perte	4147		1762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			375	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57070	
Total Immobilisations (Augmentations)			375	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel