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BILAN POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA 2017 Siren 412636417				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3969		3969	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55988	52562	3426	
Immobilisations financières	1300		1300	
Total Actif Immobilisé	61257	52562	8695	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25902		25902	
Stock marchandises	22720		22720	
Avances et acomptes versés sur commandes	1994		1994	
Créances – Clients et comptes rattachés	245125		245125	
Créances – Autres	19529		19529	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62625		62625	
Caisse				
Charges constatées d’avance	412		412	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	378308		378308	
Total général Actif	439565			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27760	
Report à nouveau			212835	
Résultat de l’exercice			19296	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			268276	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2818	
Fournisseurs et comptes rattachés			51079	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		399		
Autres dettes			64830	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118727	
Total général Passif			387003	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1941	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40487			
Production vendue de biens – France	243350			
Production vendue de services - France	246000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	288			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	530125			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1166			
Variation de stock (marchandises)	-3897			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86519			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	120718			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	187814			
(dont taxe professionnelle)	732			
Impôts, taxes et versements assimilés	3501			
Rémunérations du personnel 	154552			
Charges sociales	53057			
Dotations aux amortissements	2043			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23638			
Total des charges d’exploitation	508395			
Résultat d’exploitation	21730			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9319			
Charges financières	28			
Charges exceptionnelles	8459			
Impôts sur les bénéfices	3267			
Bénéfice ou perte	19296			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128638	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			67381	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel