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BILAN VIRGULE MEDITERRANEE 2018 Siren 411585821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3451	3196	255	
Immobilisations corporelles	11123	6252	4871	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14575	9449	5126	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11274	254	11020	
Créances – Autres	3915		3915	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7994		7994	
Caisse				
Charges constatées d’avance	35		35	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23220	254	22966	
Total général Actif	37795			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			445	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5122	
Résultat de l’exercice			-132	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13057	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7790	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		373		
Autres dettes			7243	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15034	
Total général Passif			28092	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1243			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79815			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	516			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80332			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20914			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41122			
(dont taxe professionnelle)	696			
Impôts, taxes et versements assimilés	885			
Rémunérations du personnel 	10833			
Charges sociales	5056			
Dotations aux amortissements	1397			
Dotations aux provisions	254			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	80465			
Résultat d’exploitation	-132			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-132			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15816			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13629	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)			2054	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			254	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			254	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel