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BILAN SARL LA MINERVE 2018 Siren 409436250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149500		149500	149500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50516	50516		303
Autres immobilisations corporelles	67590	60310	7280	9604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267607	110827	156780	159407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19103		19103	17065
En cours de production de biens	21165		21165	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2161
Clients et comptes rattachés	244171	3392	240779	358942
Autres créances	36387		36387	33070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12636		12636	12636
Disponibilités	132951		132951	305654
Charges constatées d’avance	7111		7111	2815
TOTAL (II)	473524	3392	470133	732343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741131	114218	626913	891750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376082		450303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11377		-74221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414460		403082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235		289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21999		271832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34050		1905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68969		125095	
Dettes fiscales et sociales	85603		87648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1598		1900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212453		488668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626913		891750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156404		216480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907273		907273	868539
Chiffres d’affaires nets	907273		907273	868539
				
Production stockée			21165	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16846	11144
Autres produits			52	397
Total des produits d’exploitation (I)			945335	880080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367262	347474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2037	3284
Autres achats et charges externes			292144	275746
Impôts, taxes et versements assimilés			6120	6471
Salaires et traitements			209529	198230
Charges sociales			113326	129750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7473	5543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3392	4431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16533	10861
Total des charges d’exploitation (II) 			1013741	981789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68406	-101709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75734	25640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75734	25640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75734	25640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7328	-76069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1410		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4465		2865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4465		2865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3055		-2765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7104		-4613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022480		905820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011102		980041	
BENEFICE OU PERTE	11377		-74221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22894		29765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12415		6227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12098			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149500		
Total Immobilisations corporelles		113261		4845
Total Immobilisations financières				
Total Général		262761		4845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				267607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103354	7473		110827
AMORTISSEMENTS Total Général	103354	7473		110827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7688			
Autres créances clients	236483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17728			
T. V. A.	7813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8028			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2623			
Charges constatées d’avance	7111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287669	287669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68969	68969		
Personnel et comptes rattachés	19103	19103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14456	14456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44674	44674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7370	7370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21999		21999	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1598	1598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178403	156404	21999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel