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BILAN POMPES FUNEBRES PAULY 2018 Siren 402545883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45018		45018	
Immobilisations incorporelles – Autres	5559	5559		
Immobilisations corporelles	308340	239265	69075	
Immobilisations financières	8555		8555	
Total Actif Immobilisé	367472	244824	122648	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	383		383	
Stock marchandises	12813		12813	
Avances et acomptes versés sur commandes	2120		2120	
Créances – Clients et comptes rattachés	207442	7041	200401	
Créances – Autres	72095		72095	
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	
Disponibilités	51546		51546	
Caisse				
Charges constatées d’avance	30384		30384	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	378874	7041	371833	
Total général Actif	746346			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2879	
Réserves réglementées				
Autres réserves			193044	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36975	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240520	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30117	
Fournisseurs et comptes rattachés			82547	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		665		
Autres dettes			89530	
Produits constatés d’avance			3000	
Total des dettes			253961	
Total général Passif			494482	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30060	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60434	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			79319	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	471549			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	583528			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1298			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1056376			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	243305			
Variation de stock (marchandises)	-217			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18309			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	257			
(dont crédit bail mobilier)*	17965			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	392333			
(dont taxe professionnelle)	2194			
Impôts, taxes et versements assimilés	14309			
Rémunérations du personnel 	251660			
Charges sociales	94164			
Dotations aux amortissements	15688			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	164			
Total des charges d’exploitation	1029973			
Résultat d’exploitation	26404			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	6376			
Charges financières	622			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4805			
Bénéfice ou perte	36975			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel