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BILAN POMPES FUNEBRES PAULY 2017 Siren 402545883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45018		45018	
Immobilisations incorporelles – Autres	5559	5559		
Immobilisations corporelles	247906	223577	24329	
Immobilisations financières	8555		8555	
Total Actif Immobilisé	307038	229136	77903	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	640		640	
Stock marchandises	12596		12596	
Avances et acomptes versés sur commandes			1	
Créances – Clients et comptes rattachés	205067	8255	196812	
Créances – Autres	49450		49450	
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	
Disponibilités	30902		30902	
Caisse				
Charges constatées d’avance	29875		29875	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330622	8255	322367	
Total général Actif	637661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2879	
Réserves réglementées				
Autres réserves			136298	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56747	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203546	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			448	
Fournisseurs et comptes rattachés			95297	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		475		
Autres dettes			90102	
Produits constatés d’avance			5000	
Total des dettes			196724	
Total général Passif			400270	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2176	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20686	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			72220	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401973			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	559713			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2141			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	963826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224866			
Variation de stock (marchandises)	-829			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17349			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	457			
(dont crédit bail mobilier)*	15617			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	330704			
(dont taxe professionnelle)	2274			
Impôts, taxes et versements assimilés	9129			
Rémunérations du personnel 	214883			
Charges sociales	82719			
Dotations aux amortissements	8684			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19847			
Total des charges d’exploitation	907809			
Résultat d’exploitation	56017			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5401			
Charges financières	705			
Charges exceptionnelles	1356			
Impôts sur les bénéfices	2610			
Bénéfice ou perte	56747			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel