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BILAN SERVICE ACTION SANTE 2019 Siren 402258032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928	928		
Fonds commercial	87416		87416	87416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636593	338057	298536	271786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts				584
Autres immobilisations financières	33326		33326	34826
TOTAL (I)	1008363	338985	669378	644612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43278		43278	48193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284065		284065	285467
Autres créances	152582		152582	224225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595839		595839	764535
Charges constatées d’avance	9638		9638	4485
TOTAL (II)	1085402		1085402	1326905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093766	338985	1754780	1971517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56453		56453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	917168		1440297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413484		-8629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395105		1496121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44949		92143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93719		183995	
Dettes fiscales et sociales	211563		180366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	8283		17392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359675		475396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754780		1971517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359675		475396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42275		42275	124462
Production vendue biens				
Production vendue services	2989888		2989888	2670480
Chiffres d’affaires nets	3032163		3032163	2794942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7520	4886
Autres produits			16712	51
Total des produits d’exploitation (I)			3056395	2799879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13089	13950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283490	276070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4914	15575
Autres achats et charges externes			910564	799629
Impôts, taxes et versements assimilés			39096	43444
Salaires et traitements			818255	901557
Charges sociales			292284	321521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96460	87903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34616	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2492768	2459671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563627	340208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3125	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			1650	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				388
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796	2238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4796	1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568423	341726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31938		7300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31979		7303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3316		271443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21077		343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24393		271786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7586		-264483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162525		85872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3093170		2809420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679686		2818049	
BENEFICE OU PERTE	413484		-8629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88344		
Total Immobilisations corporelles		622272		142787
Total Immobilisations financières		285410	-584	100
Total Général		996027	-584	142887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128466	636593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	283426
Total Général			129966	1008363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	928			928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350486	96460	108890	338057
AMORTISSEMENTS Total Général	351414	96460	108890	338985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140		140	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140		140	
TOTAL GENERAL	140		140	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33326		33326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284065	284065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	553	553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11713	11713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113109	113109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27207	27207		
Charges constatées d’avance	9638	9638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479611	446285	33326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1161	1161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93719	93719		
Personnel et comptes rattachés	59983	59983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59464	59464		
Impôts sur les bénéfices	76649	76649		
T.V.A.	9625	9625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44949	44949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8283	8283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359675	359675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel