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BILAN CENTRE AUTO SERVICE 2017 Siren 402289805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	274997	234797	40200	49427
Immobilisations financières	194		194	425
Total Actif Immobilisé	275191	234797	40394	49852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22191		22191	24114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28907		28907	26481
Créances – Autres	10858		10858	10608
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111686		111686	68805
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173642		173642	130008
Total général Actif	448833	139422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			115480	166602
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28019	-51122
Provisions réglementées			11154	13385
Total des capitaux propres - Total I			163038	137250
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1424	1009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		711		
Autres dettes			49575	41601
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50998	42609
Total général Passif			214036	179859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136519		139422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	214510		177718	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21264		165	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372292		317305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9033		12756	
Variation de stock (marchandises)	1923		2709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1214			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105001		97996	
(dont taxe professionnelle)	3034			
Impôts, taxes et versements assimilés	11437		6073	
Rémunérations du personnel 	152099		165645	
Charges sociales	55484		66202	
Dotations aux amortissements	9226		16594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	298		903	
Total des charges d’exploitation	344501		368879	
Résultat d’exploitation	27791		-51574	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2231		2231	
Charges financières	332		502	
Charges exceptionnelles	1671		1277	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28019		-51122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54863			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			280	
Total Immobilisations (Valeur brute)			279081	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)			3939	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			280	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-280	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel