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BILAN ANIMEDIA 2017 Siren 402243786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200647	5729684	1470963	1566619
Concessions, brevets et droits similaires	6624	2450	4174	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98350	76362	21988	16717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192113		192113	190785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83278		83278	63737
TOTAL (I)	7582512	5809996	1772516	1837858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1299832		1299832	864850
Autres créances	587515		587515	547478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26053		26053	806
Charges constatées d’avance	90119		90119	100440
TOTAL (II)	2003519		2003519	1513574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9586031	5809996	3776035	3351432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3540		3540	
Report à nouveau	170381		-62065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183886		232446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907808		723922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914742		1059104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168806		192046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638393		613979	
Dettes fiscales et sociales	658742		615242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487544		147140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2868227		2627510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776035		3351432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	168806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551433	56367	1607800	1233891
Chiffres d’affaires nets	1551433	56367	1607800	1233891
				
Production stockée				
Production immobilisée			625099	723555
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2700	2700
Autres produits			2628	41864
Total des produits d’exploitation (I)			2238227	2002010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894009	633661
Impôts, taxes et versements assimilés			17008	16239
Salaires et traitements			330049	359293
Charges sociales			168978	181871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731118	642858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21202	654
Total des charges d’exploitation (II) 			2162364	1834577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75864	167433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48966	23793
Différences négatives de change				93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48966	23886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48966	-23886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26898	143547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9236		10291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9236		10291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9236		-10291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166224		-99190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2238227		2002010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054342		1769564	
BENEFICE OU PERTE	183886		232446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6575548		625099
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932		6192
Total Immobilisations corporelles		84735		13616
Total Immobilisations financières		254522		20869
Total Général		6916736		665776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275391
Total Général				7582512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5008929	720755		5729684
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1932	2018		3950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68018	8345		76362
AMORTISSEMENTS Total Général	5078878	731118		5809996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1299832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166224			
T. V. A.	52442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368649			
Charges constatées d’avance	90119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060744	1977466	83278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696811	235315	461496	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217930	103846	114084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638393	638393		
Personnel et comptes rattachés	154935	154935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149354	149354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334440	334440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20012	20012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168806	168806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487544	487544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2868227	2292647	575580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel