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BILAN ANIMEDIA 2016 Siren 402243786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6575548	5008929	1566619	1482005
Concessions, brevets et droits similaires	432	432		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84735	68018	16717	2274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190785		190785	190785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63737		63737	17053
TOTAL (I)	6916736	5078878	1837858	1692117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864850		864850	982157
Autres créances	547478		547478	244945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806		806	2065
Charges constatées d’avance	100440		100440	8611
TOTAL (II)	1513574		1513574	1237778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8430310	5078878	3351432	2929895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3540		3540	
Report à nouveau	-62065		-240010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232446		177946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723922		491476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			273000	
TOTAL (II)			273000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059104		1046997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192046		98200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613979		193379	
Dettes fiscales et sociales	615242		535244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147140		291600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627510		2165419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3351432		2929895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872401		1793763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	992993	240898	1233891	1092840
Chiffres d’affaires nets	992993	240898	1233891	1092840
				
Production stockée				
Production immobilisée			723555	450524
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2700	2025
Autres produits			41864	1
Total des produits d’exploitation (I)			2002010	1545390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633661	594004
Impôts, taxes et versements assimilés			16239	12423
Salaires et traitements			359293	264058
Charges sociales			181871	127577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642858	454398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1834577	1454204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167433	91186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23793	33745
Différences négatives de change			93	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23886	33745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23886	-33745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143547	57441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10291		12749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10291		12749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10291		-11893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99190		-132398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002010		1546246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769564		1368300	
BENEFICE OU PERTE	232446		177945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3293		7409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5851993		723555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932		
Total Immobilisations corporelles		66374		18361
Total Immobilisations financières		207838		46684
Total Général		6128137		788599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6575548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254522
Total Général				6916736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4369988	638941		5008929
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1932			1932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64100	3917		68018
AMORTISSEMENTS Total Général	4436020	642858		5078878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63737			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99190			
T. V. A.	32096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416192			
Charges constatées d’avance	100440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576505	1512768	63737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73518	21305	52213	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985585	282689	702896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613979	613979		
Personnel et comptes rattachés	181462	181462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200403	200403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221217	221217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12161	12161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192046	192046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147140	147140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627510	1872401	755109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel