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BILAN PNEU SERVICE SARL 2018 Siren 401374244				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27100		27100	
Immobilisations incorporelles – Autres	6436	6436		
Immobilisations corporelles	71083	58373	12709	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	104618	64809	39809	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	141224		141224	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	111164		111164	
Créances – Autres	155281		155281	
Valeurs mobilières de placement	1275		1275	
Disponibilités	233429		233429	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	642372		642372	
Total général Actif	746990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			312393	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20911	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			341689	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			161928	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3312		
Autres dettes			178564	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			340492	
Total général Passif			682181	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	505150			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236866			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	742056			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	331926			
Variation de stock (marchandises)	837			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1049			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165782			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6471			
Rémunérations du personnel 	155783			
Charges sociales	57262			
Dotations aux amortissements	4716			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	723858			
Résultat d’exploitation	18198			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2482			
Charges exceptionnelles	2743			
Impôts sur les bénéfices	-7938			
Bénéfice ou perte	20911			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	152704			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	91883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92628	
Total Immobilisations (Augmentations)			11990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			152704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			91883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel