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BILAN LES POMPES FUNEBRES DU CHANNEL 2018 Siren 399238708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135680		135680	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154621	80142	74479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14884	14884		
Autres immobilisations corporelles	264434	249737	14697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	570535	344762	225773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17926		17926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529992	148038	381954	
Autres créances	43753		43753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19785		19785	
Disponibilités	357411		357411	
Charges constatées d’avance	8663		8663	
TOTAL (II)	977530	148038	829492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548066	492800	1055265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52730			
Dettes fiscales et sociales	55624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73509			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478169		478169	
Production vendue biens				
Production vendue services	360731		360731	
Chiffres d’affaires nets	838900		838900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4462	
Autres produits			625	
Total des produits d’exploitation (I)			843986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182241	
Variation de stock (marchandises)			1694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157408	
Impôts, taxes et versements assimilés			18498	
Salaires et traitements			245461	
Charges sociales			43121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5229	
Total des charges d’exploitation (II) 			717710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748372			
BENEFICE OU PERTE	96102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135680		
Total Immobilisations corporelles		462358		4542
Total Immobilisations financières		917		
Total Général		598955		4542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32962	433938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917
Total Général			32962	570535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351652	25565	32455	344762
AMORTISSEMENTS Total Général	351652	25565	32455	344762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	185844	185844		
Autres créances clients	344148	344148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6899	1563		
T. V. A.	1563	1563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5170	5170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30121	30121		
Charges constatées d’avance	8663	8663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	582561	582409	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42478	19399	23079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52730	52730		
Personnel et comptes rattachés	14851	14851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15985	15985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13119	13119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11669	11669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71201	71201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73509	73509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295542	272463	23079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel