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BILAN LES POMPES FUNEBRES DU CHANNEL 2016 Siren 399238708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135680		135680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154621	46289	108332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14884	14884		
Autres immobilisations corporelles	285448	257485	27962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	591549	318658	272891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20529		20529	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372801	96415	276386	
Autres créances	22306		22306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19785		19785	
Disponibilités	237401		237401	
Charges constatées d’avance	8552		8552	
TOTAL (II)	681374	96415	584959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272923	415073	857850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60255			
Subventions d’investissement	750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24485			
Dettes fiscales et sociales	63083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394720		394720	
Production vendue biens				
Production vendue services	321596		321596	
Chiffres d’affaires nets	716316		716316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11841	
Autres produits			1009	
Total des produits d’exploitation (I)			729166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157411	
Variation de stock (marchandises)			4224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148109	
Impôts, taxes et versements assimilés			17249	
Salaires et traitements			214749	
Charges sociales			35751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11812	
Total des charges d’exploitation (II) 			657644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			390	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675400			
BENEFICE OU PERTE	60255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135680		
Total Immobilisations corporelles		449777		5175
Total Immobilisations financières		917		
Total Général		586374		5175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917
Total Général				591549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271170	47488		318658
AMORTISSEMENTS Total Général	271170	47488		318658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux	122741			
Autres créances clients	250061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177			
T. V. A.	12461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4279			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5335			
Charges constatées d’avance	8552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403811	403659	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79917	18625	61292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24485	24485		
Personnel et comptes rattachés	11272	11272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22266	22266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21558	21558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7987	7987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85277	85277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22100	22100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274863	213571	61292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel