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BILAN SERVICE TECHNIQUE HIFI 2018 Siren 398445825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77352	77352		
Immobilisations financières	1426		1426	1426
Total Actif Immobilisé	78778	77352	1426	1426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85755	1700	84055	101357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1950		1950	3695
Créances – Autres	1801		1801	1720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11804		11804	58769
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101310	1700	99610	165542
Total général Actif	180088	160289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			5681	5681
Report à nouveau			-13140	
Résultat de l’exercice			-24344	-13140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23419	925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2073	20632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111390		
Autres dettes			122382	145410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124455	166043
Total général Passif			101036	166968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4227			
Ventes de marchandises – France	121213		160289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26575		12414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3894		3845	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151683		176547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61496		83372	
Variation de stock (marchandises)	19489		10700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1884		2698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27823		25131	
(dont taxe professionnelle)	643			
Impôts, taxes et versements assimilés	988		1304	
Rémunérations du personnel 	55158		53476	
Charges sociales	5742		6073	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	1700		3887	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	319		1501	
Total des charges d’exploitation	174598		188142	
Résultat d’exploitation	-22915		-11595	
Produits financiers	382		582	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1810		2128	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24344		-13140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78778	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1700	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1700	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3887	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3887	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel