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BILAN POMPES FUNEBRES DU MIDI 2016 Siren 397656497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99521	83278	16243	23308
Immobilisations financières	836		836	828
Total Actif Immobilisé	110358	83278	27079	34137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	510		510	580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8325		8325	3677
Créances – Autres	26093		26093	10455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15471		15471	5211
Caisse				
Charges constatées d’avance	3193		3193	6304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53592		53592	26227
Total général Actif	163950	151622		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			4600	4600
Autres réserves				
Report à nouveau			-11636	5522
Résultat de l’exercice			16441	-17158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17789	1348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7092	12939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14821	21648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7072		
Autres dettes			40969	24429
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62882	59016
Total général Passif			80671	60364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1102	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	30447			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	177			
Ventes de marchandises – France	140432		151622	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68689		60878	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	208		5937	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209329		219437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84195		108509	
Variation de stock (marchandises)	70		-50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1298		2998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3816			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65764		72647	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	898		679	
Rémunérations du personnel 	23702		32235	
Charges sociales	6882		7483	
Dotations aux amortissements	7065		8811	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186		3058	
Total des charges d’exploitation	190060		236369	
Résultat d’exploitation	19270		-16932	
Produits financiers			383	
Produits exceptionnels			4981	
Charges financières	2445		954	
Charges exceptionnelles	384		4636	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16441		-17158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110350	
Total Immobilisations (Augmentations)			8	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel