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BILAN SARL MICHELIN HERVE 2019 Siren 393920459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38423	12805	25618	15226
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	38423	12805	25618	15226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200		200	
Stock marchandises	705		705	465
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances – Clients et comptes rattachés				369
Créances – Autres	6444		6444	2713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11774		11774	13969
Caisse				
Charges constatées d’avance	260		260	197
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19384		19384	18214
Total général Actif	57806	3373		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			14587	14587
Report à nouveau			-7444	-31954
Résultat de l’exercice			18648	24510
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34175	15528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3264	4416
Fournisseurs et comptes rattachés			3538	4064
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1917		
Autres dettes			4024	9432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10826	17912
Total général Passif			45001	33440
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4096		3373	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87729		87028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		35	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91861		90436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3156		2194	
Variation de stock (marchandises)	-240		292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12681		10425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38862		35237	
(dont taxe professionnelle)	408			
Impôts, taxes et versements assimilés	2243		2993	
Rémunérations du personnel 	9000		9000	
Charges sociales	2768		2424	
Dotations aux amortissements	4804		3243	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	73083		65812	
Résultat d’exploitation	18778		24624	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	130		114	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18648		24510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10630			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2056	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13140	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23227	
Total Immobilisations (Augmentations)			15196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel