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BILAN SARL MICHELIN HERVE 2017 Siren 393920459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9576	4758	4818	6295
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9576	4758	4818	6295
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	757		757	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	702		702	91
Créances – Autres	2605		2605	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2622		2622	1138
Caisse				
Charges constatées d’avance	289		289	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6976		6976	1228
Total général Actif	16552			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14587	14587
Report à nouveau			-39269	-46968
Résultat de l’exercice			7315	7699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8983	-16297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2377	
Fournisseurs et comptes rattachés			3016	5394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13705		
Autres dettes			15383	18427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20777	23821
Total général Passif			11794	7523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1911			
Production vendue de biens – France			15696	
Production vendue de services - France	77372		62898	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79293		78607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1955			
Variation de stock (marchandises)	-757			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9086		11258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47008		43518	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	784		560	
Rémunérations du personnel 	9000		9000	
Charges sociales	3368		4605	
Dotations aux amortissements	1477		1710	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		8	
Total des charges d’exploitation	71933		70659	
Résultat d’exploitation	7360		7948	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27			
Charges financières	73		57	
Charges exceptionnelles			192	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7315		7699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9317			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9576	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel