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BILAN PNEU SERVICE AUTO 2018 Siren 393440391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123763	109562	14200	
Immobilisations financières	289		289	
Total Actif Immobilisé	274053	109562	164490	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10492		10492	
Avances et acomptes versés sur commandes	3401		3401	
Créances – Clients et comptes rattachés	24467	1570	22897	
Créances – Autres	9398		9398	
Valeurs mobilières de placement	91		91	
Disponibilités	22488		22488	
Caisse				
Charges constatées d’avance	21655		21655	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91995	1570	90425	
Total général Actif	366049			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14173	
Résultat de l’exercice			27856	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50414	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4336	
Fournisseurs et comptes rattachés			66848	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85227		
Autres dettes			129598	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204501	
Total général Passif			254915	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2317	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7278	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	398412			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133791			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3036			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	535240			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	246268			
Variation de stock (marchandises)	4985			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3698			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89594			
(dont taxe professionnelle)	2364			
Impôts, taxes et versements assimilés	10316			
Rémunérations du personnel 	100247			
Charges sociales	44214			
Dotations aux amortissements	3957			
Dotations aux provisions	1276			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2266			
Total des charges d’exploitation	506827			
Résultat d’exploitation	28413			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	73			
Charges exceptionnelles	317			
Impôts sur les bénéfices	166			
Bénéfice ou perte	27856			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	36000			
Montant de la T.V.A. collectée	106441			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65794			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			266775	
Total Immobilisations (Augmentations)			7278	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1276	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1276	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2956	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2956	
DIVERS Montant de la TVA collectée			106441	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65794	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel