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BILAN DIS MAINTENANCE 2017 Siren 391553872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23480	12404	11076	
Immobilisations financières	390		390	
Total Actif Immobilisé	23870	12404	11466	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1688		1688	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11196		11196	
Créances – Autres	3073		3073	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51910		51910	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1029		1029	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68896		68896	
Total général Actif	92766			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			244	
Report à nouveau			37128	
Résultat de l’exercice			-15292	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30465	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14738	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			35159	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49897	
Total général Passif			80361	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	317459			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107476			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424935			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95360			
Variation de stock (marchandises)	101			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	236579			
(dont taxe professionnelle)	1229			
Impôts, taxes et versements assimilés	2106			
Rémunérations du personnel 	71368			
Charges sociales	29167			
Dotations aux amortissements	5547			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	440227			
Résultat d’exploitation	-15292			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15292			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81848			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2579	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1099	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22076	
Total Immobilisations (Augmentations)			3678	
Total Immobilisations (Diminutions)			785	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81848	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel