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BILAN ANA FILMS 2017 Siren 390793305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2521051	2366053	154997	
Immobilisations corporelles	266522	250885	15636	
Immobilisations financières	75		75	
Total Actif Immobilisé	2787648	2616939	170709	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19125		19125	
Créances – Autres	61671		61671	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7693		7693	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1175		1175	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89665		89665	
Total général Actif	2877314			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			81300	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8130	
Réserves réglementées			930	
Autres réserves			33264	
Report à nouveau			-226370	
Résultat de l’exercice			43941	
Provisions réglementées			165162	
Total des capitaux propres - Total I			106358	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11430	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39563		
Autres dettes			83812	
Produits constatés d’avance			47639	
Total des dettes			154016	
Total général Passif			260374	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10790	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			380969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6000			
Ventes de marchandises – France	503			
Production vendue de biens – France	9741			
Production vendue de services - France	89403			
Production stockée				
Production immobilisée	146352			
Subventions d’exploitation reçues	13500			
Autres produits	101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259601			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34015			
(dont taxe professionnelle)	186			
Impôts, taxes et versements assimilés	3107			
Rémunérations du personnel 	91014			
Charges sociales	42880			
Dotations aux amortissements	185055			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18			
Total des charges d’exploitation	356091			
Résultat d’exploitation	-96489			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	144308			
Charges financières	507			
Charges exceptionnelles	3370			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	43941			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9851			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4488			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			366604	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			179265	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2056	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2595047	
Total Immobilisations (Augmentations)			380969	
Total Immobilisations (Diminutions)			188368	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9851	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4488	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel