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BILAN INSTITUT CAPILLAIRE UNIVERSEL CROISAN - SARL G ET C CROISAN 2017 Siren 390578193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63618	56005	7613	
Immobilisations financières	144		144	
Total Actif Immobilisé	163762	56005	107757	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5126		5126	
Stock marchandises	1926		1926	
Avances et acomptes versés sur commandes	1267		1267	
Créances – Clients et comptes rattachés	2109		2109	
Créances – Autres	6914		6914	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7266		7266	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24608		24608	
Total général Actif	188370			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			77688	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2217	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88290	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9006	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2153		
Autres dettes			19780	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44075	
Total général Passif			132365	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10859	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			510	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15435			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174962			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3061			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193458			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8596			
Variation de stock (marchandises)	377			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13948			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	751			
(dont crédit bail mobilier)*	2720			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42815			
(dont taxe professionnelle)	1485			
Impôts, taxes et versements assimilés	2691			
Rémunérations du personnel 	87891			
Charges sociales	30638			
Dotations aux amortissements	1443			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	307			
Total des charges d’exploitation	189458			
Résultat d’exploitation	4000			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	510			
Charges financières	364			
Charges exceptionnelles	625			
Impôts sur les bénéfices	1312			
Bénéfice ou perte	2217			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38079			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11236			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			510	
Total Immobilisations (Valeur brute)			161497	
Total Immobilisations (Augmentations)			2776	
Total Immobilisations (Diminutions)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			510	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11236	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel