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BILAN POMPES FUNEBRES CENTRALES 2015 Siren 383076643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513	513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18000		18000	18000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220303	195759	24544	28525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36382	23980	12401	4878
Autres immobilisations corporelles	182064	162052	20012	26412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14918		14918	14918
TOTAL (I)	472182	382306	89876	92733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39597		39597	49993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370719	22609	348109	294963
Autres créances	62270		62270	86107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38528		38528	3548
Charges constatées d’avance	13688		13688	17357
TOTAL (II)	524802	22609	502193	451969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996985	404915	592070	544703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155000		140000	
Report à nouveau	400		5845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10851		9555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193751		182900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7183			
TOTAL (III)	7183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25973		33172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454		853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274291		264322	
Dettes fiscales et sociales	75178		52873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11418			
Autres dettes	3818		10578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391135		361802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592070		544703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395015	-189	394825	381927
Production vendue biens				
Production vendue services	343660		343660	316447
Chiffres d’affaires nets	738675	-189	738486	698374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21941	9361
Autres produits			299	253
Total des produits d’exploitation (I)			760727	707989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168603	158748
Variation de stock (marchandises)			10396	2227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2931	2873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287189	292693
Impôts, taxes et versements assimilés			4920	4656
Salaires et traitements			202571	177876
Charges sociales			44579	47607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12371	14997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5306	4960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2886	459
Total des charges d’exploitation (II) 			741756	707102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18970	887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1833	1901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1833	1901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1833	-1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17137	-1014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	986		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986		10570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6286		10570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761713		718559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750862		709003	
BENEFICE OU PERTE	10851		9555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11992		8628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		436993		9515
Total Immobilisations financières		14918		
Total Général		470425		9515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7757	438751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14918
Total Général			7757	472183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513			513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377178	12372	7757	381793
AMORTISSEMENTS Total Général	377691	12372	7757	382306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7183
Total Provisions pour risques et charges		7183		7183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22768	5306	5464	22610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22768	5306	5464	22610
TOTAL GENERAL	22768	12489	5464	29793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5306	5464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14918			
Clients douteux ou litigieux	29300			
Autres créances clients	341419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10288			
T. V. A.	51725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance	13688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461596	417378	44218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25682	6485	19197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274292	274292		
Personnel et comptes rattachés	44268	44268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17039	17039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11194	11194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11418	11418		
Groupe et associés	454	454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3818	3818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391135	371938	19197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel