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BILAN CLINIQUE MONTJOY 2019 Siren 354004558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35712	35704	8	253
Fonds commercial	167389		167389	167389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2969145	1908827	1060319	1170258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205258	165783	39475	40560
Autres immobilisations corporelles	917645	711733	205912	244018
Immobilisations en cours	9191		9191	372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129237	6098	123139	123139
TOTAL (I)	4433578	2828144	1605433	1745989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48900		48900	52823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	578390		578390	149357
Clients et comptes rattachés	375548	406	375142	202343
Autres créances	1420733		1420733	1084353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478		478	796
Charges constatées d’avance	2657		2657	
TOTAL (II)	2426707	406	2426301	1489671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6860284	2828550	4031734	3235660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1793085		1605508	
Report à nouveau	59254		59254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101490		187577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173829		2072339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1232		46832	
Provisions pour charges	1232		1046	
TOTAL (III)	2464		47878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164935		520167	
Dettes fiscales et sociales	391874		564563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68308		3977	
Autres dettes	229516		26544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855441		1115443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4031734		3235660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163		163	507
Production vendue biens				
Production vendue services	4554307		4554307	4625759
Chiffres d’affaires nets	4554469		4554469	4626266
				
Production stockée				
Production immobilisée				1821
Subventions d’exploitation				9519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78436	98257
Autres produits			1442	94
Total des produits d’exploitation (I)			4634347	4735957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3146	2705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269272	271742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3922	-4788
Autres achats et charges externes			1108871	1035232
Impôts, taxes et versements assimilés			417616	436956
Salaires et traitements			1777618	1782561
Charges sociales			652566	679448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224458	237064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406	204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186	10929
Autres charges			498	825
Total des charges d’exploitation (II) 			4458560	4452877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175787	283080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1411	690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1397	667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177184	283747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235		841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7019		15691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7019		15691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6784		-14849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27084		27014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41825		54307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4635992		4737488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4534502		4549911	
BENEFICE OU PERTE	101490		187577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203101		
Total Immobilisations corporelles		4017338		84274
Total Immobilisations financières		129237		
Total Général		4349676		84274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372	4101240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129237
Total Général			372	4433578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35459	246		35704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2562130	224212		2786342
AMORTISSEMENTS Total Général	2597589	224459		2822046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1232
Total Provisions pour risques et charges	47878	186	45600	2464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204	406	204	406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6302	408	204	6504
TOTAL GENERAL	54180	592	45804	8968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592	45804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel