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BILAN CLEAN ENTRETIEN 2017 Siren 353909609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	292090	218388	73702	
Immobilisations financières	483		483	
Total Actif Immobilisé	292573	218388	74185	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	176929		176929	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	125519		125519	
Créances – Autres	31372		31372	
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	101807		101807	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	440704		440704	
Total général Actif	733278			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			154299	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			117915	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			280600	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102786	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21318		
Autres dettes			90435	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234289	
Total général Passif			514890	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41067	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1360532			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3524			
Production stockée				
Production immobilisée	2065			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3131			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1369253			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	666694			
Variation de stock (marchandises)	1958			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5972			
(dont crédit bail immobilier)*	14205			
Autres charges externes*	159269			
(dont taxe professionnelle)	2332			
Impôts, taxes et versements assimilés	8449			
Rémunérations du personnel 	260360			
Charges sociales	86645			
Dotations aux amortissements	6918			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8286			
Total des charges d’exploitation	1198581			
Résultat d’exploitation	170671			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	310			
Charges financières	1698			
Charges exceptionnelles	11475			
Impôts sur les bénéfices	39891			
Bénéfice ou perte	117915			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	272811			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	167848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37701	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220430	
Total Immobilisations (Augmentations)			72143	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			272811	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			167848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel