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BILAN ATHENOPOLIS 2018 Siren 348795063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	70	17	53	
Immobilisations corporelles	202258	192152	10105	12914
Immobilisations financières	170		170	170
Total Actif Immobilisé	202498	192169	10328	13084
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14466		14466	15132
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30487		30487	30324
Caisse				
Charges constatées d’avance	1624		1624	1676
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46577		46577	47132
Total général Actif	249075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées			1178	505
Autres réserves				
Report à nouveau			28918	25067
Résultat de l’exercice			2259	4524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49124	46865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2943	4292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1415	2416
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2093		
Autres dettes			3423	6643
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7781	13352
Total général Passif			56906	60217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			581	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116875		112799	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	856		1553	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117732		114351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5586		6273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92494		67029	
(dont taxe professionnelle)	3830			
Impôts, taxes et versements assimilés	10825		5627	
Rémunérations du personnel 	1341		16521	
Charges sociales	326		5667	
Dotations aux amortissements	3337		5529	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1156		3563	
Total des charges d’exploitation	115064		110211	
Résultat d’exploitation	2667		4140	
Produits financiers	2		920	
Produits exceptionnels	74		257	
Charges financières	484		449	
Charges exceptionnelles			345	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2259		4524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			70	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			511	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201916	
Total Immobilisations (Augmentations)			581	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel