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BILAN GIER SERVICE GAZ 2018 Siren 342016409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2655	1989	666	
Fonds commercial	28737		28737	28737
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7768	6761	1008	1278
Autres immobilisations corporelles	49506	39792	9714	15463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	65
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88732	48542	40190	45543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44597		44597	39887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36955		36955	41221
Autres créances	11874		11874	12269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	92744		92744	78620
Charges constatées d’avance	3255		3255	3571
TOTAL (II)	229425		229425	215568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318157	48542	269615	261111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3439		2360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18956		19240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7926		10796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130322		132395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52480		50868	
TOTAL (III)	52480		50868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3615		7172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12207		8809	
Dettes fiscales et sociales	55991		54216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86813		77847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269615		261111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86813		74233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51091		51091	52543
Production vendue biens				
Production vendue services	354216		354216	337086
Chiffres d’affaires nets	405307		405307	389629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53414	52084
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			458723	441712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34268	33175
Variation de stock (marchandises)			-4710	10519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92709	81895
Impôts, taxes et versements assimilés			11087	10147
Salaires et traitements			205856	192454
Charges sociales			55156	52134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4446	4008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52480	50868
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			451303	435200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7420	6512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172	301
Total des produits financiers (V)			172	301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38	115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7458	6627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1754		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754		4372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1707		1739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2264		1739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510		2633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-978		-1536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460649		446386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452723		435590	
BENEFICE OU PERTE	7926		10796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4153		4075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2546		1456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31319		800
Total Immobilisations corporelles		59379		
Total Immobilisations financières		65		1
Total Général		90763		801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			727	31392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2105	57274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66
Total Général			2832	88732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2582	134	727	1989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42638	4312	398	46553
AMORTISSEMENTS Total Général	45220	4446	1125	48542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9962			
T. V. A.	1015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897			
Charges constatées d’avance	3255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52085	52085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3615	3615		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12207	12207		
Personnel et comptes rattachés	27104	27104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28484	28484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403	403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86813	86813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel