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BILAN CENTRE DE DEPANNAGE LUZ-SERVIC 2018 Siren 332898725				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70341	65872	4469	
Immobilisations financières	99		99	
Total Actif Immobilisé	70440	65872	4568	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8793		8793	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23685	5384	18301	
Créances – Autres	17334	4500	12834	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1325		1325	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1			
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51138	9884	41254	
Total général Actif	121578			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			96	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1828	
Report à nouveau			-43339	
Résultat de l’exercice			1134	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32658	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2260	
Fournisseurs et comptes rattachés			16033	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26641		
Autres dettes			57164	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78480	
Total général Passif			45822	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146507			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85003			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231510			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105776			
Variation de stock (marchandises)	10195			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21592			
(dont taxe professionnelle)	2270			
Impôts, taxes et versements assimilés	3084			
Rémunérations du personnel 	66933			
Charges sociales	12322			
Dotations aux amortissements	4620			
Dotations aux provisions	1022			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	225546			
Résultat d’exploitation	5964			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	130			
Charges exceptionnelles	4700			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1134			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45915			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71590	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			1650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			4500	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1022	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5522	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel