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BILAN POMPES FUNEBRES SALISIENNES 2019 Siren 331128744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	653	1197	1814
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29667	25321	4345	4565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5321	4848	473	1250
Autres immobilisations corporelles	101507	88426	13081	17211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14204		14204	14183
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	819
TOTAL (I)	183325	119248	64077	70332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15919		15919	14673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54867	7461	47406	53161
Autres créances	73390		73390	97094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	143778		143778	75558
Charges constatées d’avance	1099		1099	672
TOTAL (II)	314053	7461	306592	266159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497379	126709	370670	336491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117583		98782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93807		63802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219775		170968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105848		122060	
Dettes fiscales et sociales	45046		36680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150894		165523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370670		336491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583622		583622	511916
Production vendue biens				
Production vendue services	3012		3012	2864
Chiffres d’affaires nets	586634		586634	514780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1059	3224
Autres produits			71	8
Total des produits d’exploitation (I)			587763	518011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30660	22659
Variation de stock (marchandises)			-1246	-4955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37810	32879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285087	294617
Impôts, taxes et versements assimilés			1275	2093
Salaires et traitements			75616	66626
Charges sociales			19878	18563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7661	8968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	935
Total des charges d’exploitation (II) 			464293	442385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123471	75627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1030	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124500	76693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502		3955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502		3955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1095		3871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29598		16763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589295		523034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495488		459232	
BENEFICE OU PERTE	93807		63802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32340		
Total Immobilisations corporelles		138267		1918
Total Immobilisations financières		15002		21
Total Général		185609		1939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3689	136495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			532	14490
Total Général			4222	183325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36	617		653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115240	7045	3689	118596
AMORTISSEMENTS Total Général	115276	7661	3689	119248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7461		7461	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7461		7461	
TOTAL GENERAL	7461		7461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	
Clients douteux ou litigieux	9948	9948		
Autres créances clients	44919	44919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20033	20033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41366	41366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11991	11991		
Charges constatées d’avance	1099	1099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129643	129357	286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105848	105848		
Personnel et comptes rattachés	12608	12608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7752	7752		
Impôts sur les bénéfices	17025	17025		
T.V.A.	7002	7002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150894	150894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel