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BILAN POMPES FUNEBRES DENAISIENNE ETABLISSEMENTS LACQUEMENT 2019 Siren 330337189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14272	10631	3641	
Fonds commercial	64063		64063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8284	5768	2515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17498	16262	1237	
Autres immobilisations corporelles	92977	70359	22618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	582		582	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8224		8224	
TOTAL (I)	205899	103020	102880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45269	7590	37679	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124766	28372	96394	
Autres créances	139669	9474	130196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1677		1677	
Charges constatées d’avance	2586		2586	
TOTAL (II)	313967	45436	268531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519866	148455	371411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112976			
Report à nouveau	-168274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173710			
Dettes fiscales et sociales	88156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211843		211843	
Production vendue biens				
Production vendue services	226499		226499	
Chiffres d’affaires nets	438342		438342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32586	
Autres produits			843	
Total des produits d’exploitation (I)			471772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82142	
Variation de stock (marchandises)			-8426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175527	
Impôts, taxes et versements assimilés			5577	
Salaires et traitements			176595	
Charges sociales			36397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19733	
Total des charges d’exploitation (II) 			496131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502611			
BENEFICE OU PERTE	-12489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75135		3200
Total Immobilisations corporelles		131760		12868
Total Immobilisations financières		8782		24
Total Général		215677		16092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25869	118759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8805
Total Général			25869	205899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10072	559		10631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114547	3711	25869	92389
AMORTISSEMENTS Total Général	124618	4271	25869	103020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500	1090		7590
Sur comptes clients	46145	3225	20997	28372
Autres provisions pour dépréciation	9825		352	9474
Total Provisions pour dépréciation	62470	4315	21349	45436
TOTAL GENERAL	62470	4315	21349	45436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4315	21349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8224		8224	
Clients douteux ou litigieux	36475		36475	
Autres créances clients	88291	88291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11917	11917		
T. V. A.	60820	60820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66932	66932		
Charges constatées d’avance	2586	2586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275245	230546	44699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13108	13108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12953	6679	6274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173710	173710		
Personnel et comptes rattachés	23466	23466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13607	13607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46790	46790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4293	4293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77142	77142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22977	22977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388046	381772	6274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49903			
Location, charges locatives et de copropriété	45758			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65080			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175527			
Taxe professionnelle	3691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5577			
Montant de la TVA. collectée	83045			
Total TVA. déductible sur biens et services	45239			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel