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BILAN POMPES FUNEB. BRUNOY - MARBRE.GIROMINI 2018 Siren 330066549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles	1604	1604		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3493	3493		
Autres immobilisations corporelles	103482	94524	8959	18802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	476		476	476
Prêts				
Autres immobilisations financières	3448		3448	3478
TOTAL (I)	130897	99621	31277	41050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55057	1209	53848	60715
Avances et acomptes versés sur commandes				2265
Clients et comptes rattachés	363238	31440	331799	286054
Autres créances	12054		12054	1439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200406		200406	235661
Charges constatées d’avance	7778		7778	10793
TOTAL (II)	638533	32649	605885	596926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769431	132269	637162	637976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68500		68500	
Report à nouveau	217318		130995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80507		86323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392725		312218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2671		2379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25827		18435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65161		138624	
Dettes fiscales et sociales	150777		166321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244437		325759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637162		637976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244437		325759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294872		294872	309363
Production vendue biens				
Production vendue services	502468		502468	511519
Chiffres d’affaires nets	797340		797340	820882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4074	30223
Autres produits			87	17
Total des produits d’exploitation (I)			801502	851122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124428	131565
Variation de stock (marchandises)			10124	-12872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103836	121213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173819	182831
Impôts, taxes et versements assimilés			7168	5406
Salaires et traitements			233224	200768
Charges sociales			92986	80920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11506	10290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4668	14512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	373
Total des charges d’exploitation (II) 			761915	735005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39586	116117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	3662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1384	-3662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38202	112456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64020		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21715		26043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865552		851122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785044		764800	
BENEFICE OU PERTE	80507		86323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9974		9974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	344		29236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		170	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19898		
Total Immobilisations corporelles		144866		1663
Total Immobilisations financières		3954		100
Total Général		168718		1763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39554	106975
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	4024
Total Général			39584	130897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604			1604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126064	11506	39554	98016
AMORTISSEMENTS Total Général	127668	11506	39554	99621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4466		3257	1209
Sur comptes clients	27245	4668	474	31440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31711	4668	3731	32649
TOTAL GENERAL	31711	4668	3731	32649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4668	3731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3448		3448	
Clients douteux ou litigieux	45773	45773		
Autres créances clients	317465	317465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11299	11299		
T. V. A.	459	459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296	296		
Charges constatées d’avance	7778	7778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386519	383071	3448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65161	65161		
Personnel et comptes rattachés	56355	56355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47870	47870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43137	43137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3416	3416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2671	2671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218609	218609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54489		48656	
Location, charges locatives et de copropriété	31860		32643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3310		3191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			85	
Autres comptes	84159		98256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173819		182831	
Taxe professionnelle	2291		2211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4877		3195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7168		5406	
Montant de la TVA. collectée	134330		134987	
Total TVA. déductible sur biens et services	61887		71646	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel