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BILAN POMPES FUNEB. BRUNOY - MARBRE.GIROMINI 2016 Siren 330066549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles	1604	1604		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4065	4030	35	291
Autres immobilisations corporelles	132804	111744	21060	29627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	476		476	476
Prêts				
Autres immobilisations financières	3478		3478	3478
TOTAL (I)	160721	117378	43343	52166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52309	5296	47013	51049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261266	12889	248376	182909
Autres créances	6095		6095	9045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110666		110666	134149
Charges constatées d’avance	13940		13940	17582
TOTAL (II)	444276	18186	426090	394735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604997	135564	469433	446901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68500		68500	
Report à nouveau	115094		107625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15901		7469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225895		209994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4176		14562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903		10195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17606		20404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95367		88738	
Dettes fiscales et sociales	124487		103008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243538		236907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469433		446901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243538		236907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253334		253334	290041
Production vendue biens				
Production vendue services	438736		438736	445508
Chiffres d’affaires nets	692069		692069	735549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5283	6875
Autres produits			102	2
Total des produits d’exploitation (I)			697455	742427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118721	129873
Variation de stock (marchandises)			3176	21928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84826	101208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152990	157132
Impôts, taxes et versements assimilés			5316	5123
Salaires et traitements			206807	210383
Charges sociales			85371	87780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10886	15967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7297	813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	246
Total des charges d’exploitation (II) 			675510	730452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21945	11975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4381	4506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4381	4506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4381	-4506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17564	7469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697455		742427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681554		734958	
BENEFICE OU PERTE	15901		7469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	756		6764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114		142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19898		
Total Immobilisations corporelles		134806		2063
Total Immobilisations financières		3924		30
Total Général		158628		2093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3954
Total Général				160721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4435	5296	4435	5296
Sur comptes clients	10981	2000	92	12889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15417	7297	4527	18186
TOTAL GENERAL	15417	7297	4527	18186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7297	4527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3478			
Clients douteux ou litigieux	28032			
Autres créances clients	233234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4807			
T. V. A.	1288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284779	281301	3478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4176	4176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95367	95367		
Personnel et comptes rattachés	52068	52068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51926	51926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17470	17470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3022	3022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1903	1903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225932	225932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel