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BILAN MARBRERIE VANDERMARLIERE 2015 Siren 329504997				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3269	2679	590	22
Immobilisations corporelles	148652	140058	8594	11920
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	151937	142737	9199	11958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	135394		135394	148365
Stock marchandises	1767		1767	1767
Avances et acomptes versés sur commandes	6105		6105	6094
Créances – Clients et comptes rattachés	38708	11502	27205	18407
Créances – Autres	9257		9257	6309
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11270		11270	16303
Caisse				
Charges constatées d’avance	3729		3729	7196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206233	11502	194730	204443
Total général Actif	358171	188557		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			18293	18293
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1829	1829
Réserves réglementées				
Autres réserves			5328	5328
Report à nouveau			12505	12505
Résultat de l’exercice			-20403	1010
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17553	38968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37748	29684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10811	1890
Fournisseurs et comptes rattachés			12658	20489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			125158	125369
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186377	177433
Total général Passif			203930	216402
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			13555	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	39498			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151584		188557	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	620		400	
Production stockée	-6554		-2560	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5578		1088	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151228		187486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2013		1604	
Variation de stock (marchandises)			224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15602		35707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6416		-2917	
(dont crédit bail mobilier)*	4782			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58542		62792	
(dont taxe professionnelle)	2206			
Impôts, taxes et versements assimilés	3282		3209	
Rémunérations du personnel 	61802		62805	
Charges sociales	17370		18006	
Dotations aux amortissements	6553		3804	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		34	
Total des charges d’exploitation	171585		185272	
Résultat d’exploitation	-20357		2214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		176	
Charges exceptionnelles	40		1027	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20403		1010	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22542			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2857	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			937	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148142	
Total Immobilisations (Augmentations)			3794	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel