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BILAN GARAGE NEHLIG GILBERT SARL 2019 Siren 323458810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16217	13387	2830	
Constructions	83268	59775	23493	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74107	50574	23533	
Autres immobilisations corporelles	81401	61342	20059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	346462	185078	161384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47933		47933	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57070	6110	50960	
Autres créances	7744		7744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258374		258374	
Charges constatées d’avance	749		749	
TOTAL (II)	371870	6110	365760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718332	191188	527144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6027			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38485			
Dettes fiscales et sociales	37517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2247			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472140		472140	
Production vendue biens				
Production vendue services	163501		163501	
Chiffres d’affaires nets	635641		635641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19151	
Total des produits d’exploitation (I)			654792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303963	
Variation de stock (marchandises)			57728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99118	
Impôts, taxes et versements assimilés			6237	
Salaires et traitements			116717	
Charges sociales			43933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			634139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647714			
BENEFICE OU PERTE	22940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		767		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		276351		5890
Total Immobilisations financières				
Total Général		368587		5890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			767	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25948	1300	254993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25948	2067	346462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205173	6443	26537	185079
AMORTISSEMENTS Total Général	205173	6443	26537	185079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6110			6110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6110			6110
TOTAL GENERAL	6110			6110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49738	49738		
Autres créances clients	7332	7332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7744	7744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65563	65563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6027	6027		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38485	38485		
Personnel et comptes rattachés	7037	7037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9737	9737		
Impôts sur les bénéfices	1288	1288		
T.V.A.	18233	18233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222	1222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8504	8504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837	2837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93370	93370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9748			
Location, charges locatives et de copropriété	29751			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93660			
Taxe professionnelle	941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6237			
Montant de la TVA. collectée	121261			
Total TVA. déductible sur biens et services	68355			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5