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BILAN KNAUF SUD 2018 Siren 320129851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13626	12962	664	
Fonds commercial	511374		511374	511374
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5178477	3550851	1627626	3533589
Constructions	7488674	4448906	3039768	1632135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8161546	6983505	1178041	1061383
Autres immobilisations corporelles	978574	746424	232150	224980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14688		14688	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22346959	15742647	6604312	6963462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410630		410630	1003523
En cours de production de biens	328199		328199	393315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	272083		272083	450246
Marchandises	350695	84575	266121	406678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10555819	135137	10420682	9369936
Autres créances	25287518		25287518	22101526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069403		1069403	1059570
Charges constatées d’avance	150042		150042	194560
TOTAL (II)	38424389	219712	38204677	34979353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60771348	15962359	44808988	41942815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981713		981713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16682196		15992891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1708014		1378609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	354490		330664	
TOTAL (I)	20331413		19288877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		140000	
Provisions pour charges	645708		609526	
TOTAL (III)	770708		749526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128221		140689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14080118		13109422	
Dettes fiscales et sociales	1666583		1645999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7831944		7008302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23706867		21904412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44808988		41942815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43828944	2355	43831300	40761989
Production vendue biens	16382643		16382643	17126411
Production vendue services	-437099		-437099	38754
Chiffres d’affaires nets	59774487	2355	59776843	57927154
				
Production stockée			-58507	233251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142413	100986
Autres produits			2298	
Total des produits d’exploitation (I)			59863046	58265406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30333844	32203128
Variation de stock (marchandises)			435356	337460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8973592	10736883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			466710	-825470
Autres achats et charges externes			11340069	7657620
Impôts, taxes et versements assimilés			744240	725354
Salaires et traitements			2486534	2812101
Charges sociales			1153387	1258400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032342	1016554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191776	109873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66182	30578
Autres charges			60841	157153
Total des charges d’exploitation (II) 			57284873	56219633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2578173	2045773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56513	42564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56513	42564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105899	101241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105899	101241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49386	-58678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2528788	1987095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16740		17551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85665		44090	
Total des produits exceptionnels (VII)	106072		66641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922		3411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64491		136922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80413		140389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25659		-73747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115084		41460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731348		493279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60025631		58374611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58317617		56996002	
BENEFICE OU PERTE	1708014		1378609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		524200		800
Total Immobilisations corporelles		21202238		1110133
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		21726437		1125933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		447434	57665	21807271
Prêts et immobilisations financières			312	
Total Immobilisations financières			312	14688
Total Général		447434	57977	22346959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826	136		12962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14750150	1032206	52670	15729686
AMORTISSEMENTS Total Général	14762976	1032342	52670	15742647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	330664	64491	40665	354490
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				645708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	749526	66182	45000	770708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68272	84575	68272	84575
Sur comptes clients	74021	107201	46085	135137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142293	191776	114357	219712
TOTAL GENERAL	1222483	322449	200022	1344910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257958	114357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64491	85665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14688	14688		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102636	102636		
Autres créances clients	10453183	10453183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233579	233579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	363533	363533		
Groupe et associés	24391516	24391516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298461	298461		
Charges constatées d’avance	150042	150042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36008067	36008067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	128221	128221		
Fournisseurs et comptes rattachés	14080118	14080118		
Personnel et comptes rattachés	527113	527113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503345	503345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440847	440847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195278	195278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7831944	7831944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23706867	23706867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel