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BILAN PARC AUTO DEPANNAGE 2018 Siren 315783969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11739		11739	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	766740	671427	95314	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	
Autres immobilisations financières	5201		5201	
TOTAL (I)	784780	671427	113353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201221	4760	196461	
Autres créances	585791		585791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	9922		9922	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	796984	4760	792225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581764	676187	905578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653309			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46332			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1306			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117343			
Dettes fiscales et sociales	81363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021142		1021142	
Chiffres d’affaires nets	1021142		1021142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16086	
Autres produits			2980	
Total des produits d’exploitation (I)			1040208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627339	
Impôts, taxes et versements assimilés			14452	
Salaires et traitements			272048	
Charges sociales			98136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			980	
Total des charges d’exploitation (II) 			1041459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14415	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053205			
BENEFICE OU PERTE	1419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11739		
Total Immobilisations corporelles		758330		14076
Total Immobilisations financières		5201		2900
Total Général		775269		16976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5665	766740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1800		6301
Total Général		1800	5665	784780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656910	20182	5665	671427
AMORTISSEMENTS Total Général	656910	20182	5665	671427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4760		4760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4760		4760
TOTAL GENERAL		4760		4760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	5201		5201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201221	201221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18928	18928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18707	18707		
Groupe et associés	510773	510773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37382	37382		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	793313	788112	5201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448	448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45883	25474	20409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117343	117343		
Personnel et comptes rattachés	9141	9141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22250	22250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36412	36412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13559	13559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5925	5925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250963	230554	20409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		18