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BILAN MARBRERIE FUNERAIRE POLLET 2019 Siren 306262825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60401	60401		27
Autres immobilisations corporelles	26462	25244	1218	2122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369		1369	1369
TOTAL (I)	170555	85645	84910	85841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4120		4120	5408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47452		47452	53238
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61457		61457	78569
Autres créances	22302		22302	16960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5600		5600	5600
Disponibilités	2417		2417	24159
Charges constatées d’avance	2148		2148	1705
TOTAL (II)	145497		145497	185639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316051	85645	230406	271480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68199		85279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14650		-17080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76649		91299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14693		10530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41326		41403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30842		55348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43639		46285	
Dettes fiscales et sociales	23256		26614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153757		180180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230406		271480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117028		116580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6441			
Dont emprunts participatifs	41326			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73797		73797	77070
Production vendue biens	201272		201272	167637
Production vendue services	77008		77008	73967
Chiffres d’affaires nets	352077		352077	318675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7442	6179
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			359519	324853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41716	31497
Variation de stock (marchandises)			5786	13797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94702	87674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1288	-753
Autres achats et charges externes			73460	63091
Impôts, taxes et versements assimilés			8630	8280
Salaires et traitements			88241	87285
Charges sociales			55928	49924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931	1159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			370683	341953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11164	-17099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11528	-17078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1197		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1197		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4318		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4318		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3122		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360716		325138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375366		342218	
BENEFICE OU PERTE	-14650		-17080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322		
Total Immobilisations corporelles		86863		
Total Immobilisations financières		1369		
Total Général		170555		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1369
Total Général				170555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84714	931		85645
AMORTISSEMENTS Total Général	84714	931		85645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369		1369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61457	61457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14938	14938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2971	2971		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4393	4393		
Charges constatées d’avance	2148	2148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87276	85907	1369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6441	6441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8253	2366	5887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43639	43639		
Personnel et comptes rattachés	2812	2812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10419	10419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9770	9770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41326	41326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122915	117028	5887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel